Original source · versioned page text
2021-06-30 SM - Item 3 - Attachment 1 - 2021-22 Budget Document
Text sections have not been matched to the original PDF pages. Use the original document to check page numbers.
Noosa Shire Council
2021/22 Budget Statements
CAPITAL PROGRAM INCLUDING FORECASTS
For the period ending 30 June
Current Original
Forecast
Budget Budget
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Capital Program $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000
Capital Works
Bridges $ 3,502 $ 7,461 $ 7,525 $ 355 $ 2,075 $ 1,500 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ -
Car Parks $ - $ - $ - $ 175 $ - $ - $ 200 $ 260 $ 630 $ 450 $ 900
Cemeteries $ - $ 180 $ 32 $ 25 $ 42 $ 43 $ 44 $ 45 $ 46 $ 47 $ 48
Coastal Canals and Waterways $ 245 $ 1,675 $ 1,290 $ 661 $ 462 $ 463 $ 5,364 $ 6,625 $ 366 $ 417 $ 548
Commercial Land & Property $ - $ 1,963 $ - $ - $ 150 $ 153 $ 156 $ 159 $ 162 $ 166 $ 169
Community Facilities $ 4,215 $ 2,271 $ 1,210 $ 500 $ 585 $ 548 $ 500 $ 301 $ 131 $ 237 $ 150
Corporate Buildings $ 85 $ 15 $ 180 $ 500 $ 1,000 $ 750 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ -
Environmental Assets $ 1,190 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gravel Road Network $ 410 $ 410 $ 418 $ 427 $ 435 $ 444 $ 633 $ 462 $ 471 $ 480 $ 790
Holiday Parks $ 410 $ - $ 60 $ 61 $ 62 $ 63 $ 64 $ 65 $ 66 $ 67 $ 128
Libraries & Galleries $ 575 $ 350 $ 287 $ 293 $ 298 $ 303 $ 308 $ 313 $ 318 $ 651 $ 287
Parks & Playgrounds $ 1,705 $ 4,932 $ 1,489 $ 1,449 $ 1,408 $ 1,710 $ 1,082 $ 435 $ 443 $ 566 $ 660
Pathways & Boardwalks $ 1,988 $ 2,236 $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 $ 2,700 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 2,403
Public Amenities $ 220 $ - $ - $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 1,500
Public Transport Infrastructure $ 250 $ 250 $ 52 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sealed Roads Network $ 5,505 $ 14,090 $ 6,917 $ 6,877 $ 6,274 $ 6,382 $ 7,280 $ 7,438 $ 7,446 $ 7,256 $ 7,003
Sports Ground and Facilities $ 310 $ 150 $ 900 $ - $ 500 $ 500 $ 200 $ 808 $ 369 $ - $ -
Stormwater Drainage $ 1,379 $ 987 $ 590 $ 1,019 $ 617 $ 936 $ 1,015 $ 328 $ 336 $ 342 $ 232
Streetscapes and Road Corridors $ - $ 2,000 $ 4,325 $ 250 $ 2,500 $ 500 $ 1,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500
Transport and Infrastructure Management $ 2,211 $ 675 $ 1,110 $ 1,378 $ 1,230 $ 2,073 $ 1,486 $ 666 $ 3,161 $ 580 $ 590
Waste Management $ 563 $ 2,360 $ 2,446 $ 2,356 $ 104 $ 106 $ 2,208 $ 3,110 $ 112 $ 114 $ 116
Total Capital Works $ 24,763 $ 42,005 $ 30,530 $ 18,525 $ 19,942 $ 18,674 $ 27,290 $ 27,514 $ 20,557 $ 17,873 $ 18,024
Other Works
Asset Management $ 1,133 $ 750 $ 683 $ 659 $ 409 $ 413 $ 418 $ 222 $ 426 $ 231 $ 160
Fleet - Plant Replacement $ 1,234 $ 1,685 $ 1,786 $ 1,675 $ 1,553 $ 1,547 $ 1,547 $ 1,715 $ 2,060 $ 1,892 $ 1,825
Information Technology $ 713 $ 600 $ 350 $ 357 $ 364 $ 371 $ 378 $ 386 $ 395 $ - $ -
Planning Scheme $ 736 $ 160 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Zero Emissions Noosa Project Implementation $ 250 $ 400 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ - $ - $ - $ -
Loan Redemption $ 2,414 $ 1,297 $ 1,360 $ 1,383 $ 1,408 $ 1,432 $ 1,457 $ 1,481 $ 1,508 $ 1,534 $ 1,562
Total Capital Works $ 6,480 $ 4,892 $ 4,429 $ 4,324 $ 3,984 $ 4,013 $ 4,050 $ 3,804 $ 4,389 $ 3,657 $ 3,547
Total Capital works Program $ 31,243 $ 46,897 $ 34,960 $ 22,849 $ 23,926 $ 22,687 $ 31,340 $ 31,317 $ 24,946 $ 21,530 $ 21,571
Page 13
Noosa Shire Council CAPITAL PROGRAM INCLUDING FORECASTS
2021/22 Budget Statements
For the period ending 30 June
ee ee
Budget Budget
2021 2022 2023 PAUL} 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Capital Program $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000
Capital Works
Bridges $ 3,502 | $ 7,461 | $ 7,525 $ 355 $ 2,075 $ 1,500 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ -
Car Parks $ - $ . $ - $ 175 $ - $ - $ 200 $ 260 $ 630 $ 450 $ 900
Cemeteries $ - $ 180] $ 32 $ 25 $ 42 $ 43 $ 44 $ 45 $ 46 $ 47 $ 48
Coastal Canals and Waterways $ 245 | $ 1,675 | $ 1,290 $ 661 $ 462 $ 463 $ 5,364 $ 6,625 $ 366 $ 417 $ 548
Commercial Land & Property $ - $ 1,963 | $ - $ - $ 150 $ 153 $ 156 $ 159 $ 162 $ 166 $ 169
Community Facilities $ 4,215 1$ 2,271 | $ 1,210 $ 500 $ 585 $ 548 $ 500 $ 301 $ 131 $ 237 $ 150
Corporate Buildings $ 85 | $ 15|$ 180 $ 500 $ 1,000 $ 750 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ -
Environmental Assets $ 1,190 | $ - |$ - $ - §$ - $ - § - $ - § - $ - §$ -
Gravel Road Network $ 410 | $ 410] $ 418 $ 427 $ 435 $ 444 $ 633 $ 462 $ 471 §$ 480 $ 790
Holiday Parks $ 410/$ - $ 60 $ 61 $ 62 $ 63 $ 64 $ 65 $ 66 $ 67 $ 128
Libraries & Galleries $ 575 1$ 350} $ 287 $ 293 $ 298 §$ 303 $ 308 $ 313 $ 318 $ 651 $ 287
Parks & Playgrounds $ 1,705 | $ 4,932 | $ 1,489 $ 1,449 $ 1,408 $ 1,710 $ 1,082 $ 435 $ 443 §$ 566 $ 660
Pathways & Boardwalks $ 1,988 | $ 2,236 | $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 $ 2,700 $ 1,450 $ 1,450 $ 1,450 $ 2,403
Public Amenities $ 220 | $ - $ - $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 1,500
Public Transport Infrastructure $ 250 | $ 250 | $ 52 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sealed Roads Network $ 5,505 | $ 14,090 | $ 6,917 $ 6,877 $ 6,274 $ 6,382 $§$ 7,280 $ 7,438 $ 7,446 $ 7,256 $ 7,003
Sports Ground and Facilities $ 310 | $ 1501 $ 900 $ - $ 500 $ 500 $ 200 $ 808 $ 369 $ - $ -
Stormwater Drainage $ 1,379 | $ 987 | $ 590 $ 1,019 $ 617 §$ 936 $ 1,015 $ 328 $ 336 §$ 342 $ 232
Streetscapes and Road Corridors $ - $ 2,000 | $ 4,325 $ 250 $ 2,500 $ 500 $ 1,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500
Transport and Infrastructure Management $ 2,211 | $ 675 | $ 1,110 $ 1,378 $ 1,230 $ 2,073 $ 1,486 $ 666 $ 3,161 $ 580 $ 590
Waste Management $ 563 | $ 2,360 | $ 2,446 $§$ 2,356 $§$ 104 $ 106 $ 2,208 $ 3,110 $ 112 §$ 114 $ 116
Total Capital Works $ 24,763 | $ 42,005 | $ 30,530 $ 18,525 $ 19,942 $ 18,674 $ 27,290 $ 27,514 $ 20,557 $ 17,873 $ 18,024
Other Works
Asset Management $ 1,133 | $ 750 | $ 683 $ 659 $ 409 $ 413 $ 418 $ 222 $ 426 $ 231 $ 160
Fleet - Plant Replacement $ 1,234 | $ 1,685 | $ 1,786 $ 1,675 $ 1,553 $ 1,547 $ 1,547 $ 1,715 $ 2,060 $ 1,892 $ 1,825
Information Technology $ 713 | $ 600 | $ 350 $ 357 $ 364 $ 371 $ 378 §$ 386 $ 395 §$ - $ -
Planning Scheme $ 736 | $ 160 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Zero Emissions Noosa Project Implementation $ 250 | $ 400 | $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ - $ - $ - $ -
Loan Redemption $ 2,414 1$ 1,297 | $ 1,360 $ 1,383 $ 1,408 $ 1,432 $ 1,457 $ 1,481 $ 1,508 $ 1,534 $ 1,562
Total Capital Works $ 4,429 $ 4,324 $ 3,984 $ 4,013 $ 4,050 $ 3,804 $ 4,389 $ 3,657 $ 3,547
Total Capital works Program ls 31243|$ 46,897 $ 34,960 $ 22,849 $ 23,926 $ 22,687 $ 31,340 $ 31,317 $ 24,946 $ 21,530 $ 21,571
Page 13See the original
The page text is free to read. Viewing or downloading an original file needs an account.
Log in to see the originalLog in to download the original file
Large file: the download may take up to a minute.
Searchable page text hides email addresses. Original files are unchanged and may show email addresses.