Meeting papers

Noosa Shire Council
2023/24 Budget Statements                                                                                                                                                    CAPITAL PROGRAM INCLUDING FORECASTS
For the period ending 30 June
                                                           Current         Original
                                                                                             BR1                                                                            Forecast
                                                           Budget          Budget
                                                                2023              2024             2024          2025         2026            2027            2028                2029            2030            2031         2032             2033
 Capital Program                                               $,000            $,000              $,000        $,000        $,000           $,000           $,000                $,000          $,000           $,000        $,000            $,000

 Capital Works
   Bridges                                             $       2,771   $        5,885    $     6,320       $    5,045   $    2,641      $    1,400      $    1,435      $        1,471      $    1,508      $    1,546   $    1,584      $     1,624
   Car Parks                                           $        142    $          -      $          -      $     481    $     391       $     341       $     521       $          352      $     357       $     363    $     369       $      375
   Cemeteries                                          $        295    $           40    $          232    $      48    $      42       $      43       $      44       $              46   $      47       $      48    $      49       $       50
   Coastal Canals and Waterways                        $       1,467   $        3,310    $     4,923       $     784    $    1,127      $    5,065      $    6,804      $          553      $     661       $     721    $     710       $      390
   Commercial Land & Property                          $        610    $          -      $          255    $     154    $     158       $     162       $     166       $          170      $     174       $     179    $     183       $      188
   Community Facilities                                $       3,940   $        1,414    $     2,506       $    2,250   $    1,219      $     424       $     135       $          161      $     222       $     347    $     206       $      144
   Corporate Buildings                                 $        501    $         661     $     1,036       $     492    $     504       $     517       $     530       $          543      $     557       $     571    $     585       $      600
   Disaster Recover                                    $       2,500   $          -      $          -      $      -     $      -        $      -        $      -        $          -        $      -        $      -                     $       -
   Environmental Assets, Bushland, Tracks and Trails   $       1,410   $          252    $     1,524       $     624    $      -        $      -        $      -        $          -        $      -        $      -     $      -        $       -
   Gravel Road Network                                 $        672    $          475    $          625    $     487    $     499       $     692       $     524       $          538      $     551       $     865    $     579       $      594
   Holiday Parks                                       $        380    $          120    $          213    $     109    $          64   $          66   $          68   $              69   $          71   $     148    $          77   $           80
   Libraries & Galleries                               $        939    $          -      $          472    $     251    $     258       $     264       $     271       $          277      $     284       $     292    $     299       $      306
   Minor Plant & Equipment                             $         57    $          -      $          -      $      -     $      -        $      -        $      -        $          -        $      -        $      -     $      -        $       -
   Parks & Playgrounds                                 $       1,699   $        1,310    $     2,149       $    1,457   $     922       $    1,967      $     421       $          982      $     558       $     569    $     466       $      478
   Pathways & Boardwalks                               $       1,200   $        1,579    $     2,493       $    3,719   $    2,751      $    3,777      $    2,804      $        2,582      $    2,610      $    2,639   $    2,669      $     1,249
   Public Amenities                                    $         -     $        1,491    $     1,491       $     308    $     815       $     823       $    1,031      $          340      $     348       $     357    $     366       $      375
   Public Transport Infrastructure                     $        315    $         481     $          532    $      -     $      -        $      -        $      -        $          -        $      -        $      -     $      -        $       -
   Sealed Roads Network                                $      14,752   $        6,718    $     7,736       $    7,315   $    9,359      $    7,990      $    7,162      $        8,809      $    7,648      $    8,456   $    7,371      $     7,556
   Sports Ground and Facilities                        $       2,005   $         170     $          646    $    2,323   $    2,523      $     500       $     408       $          469      $     100       $     100    $     100       $       -
   Stormwater Drainage                                 $       1,092   $        3,860    $     4,485       $    1,474   $     701       $     704       $     915       $          425      $     436       $     447    $     458       $      470
   Streetscapes and Road Corridors                     $       7,166   $          200    $          316    $    2,234   $    1,419      $    1,185      $    1,214      $        1,245      $    1,276      $    1,308   $    1,341      $     1,374
   Transport and Infrastructure Management             $       1,029   $          977    $     1,128       $    1,871   $    2,393      $     560       $     680       $        3,179      $     603       $     619    $     634       $      650
   Waste Management                                    $       7,335   $        3,019    $     3,385       $   29,729   $   39,170      $    7,740      $    3,200      $          200      $     200       $     200    $     200       $       -
 Total Capital Works                                   $      52,278   $       31,962    $    42,463       $   61,153   $   66,955      $   34,219      $   28,332      $       22,410      $   18,212      $   19,771   $   18,245      $   16,502


 Other Works
   Asset Management                                    $        483    $        1,170    $     2,562       $     221    $     226       $     232       $     237       $          231      $     236       $     242    $     190       $      195
   Fleet - Plant Replacement                           $       2,165   $        2,593    $     2,417       $    1,694   $    1,454      $    1,547      $    1,759      $        2,060      $    2,297      $    2,576   $    1,680      $       -
   Information Technology                              $         -     $          -      $          -      $      -     $      -        $      50       $      -        $          -        $      -        $      -     $      -        $       -
   Strategic Planning                                  $        229    $        2,083    $     2,143       $     748    $     523       $     100       $      -        $          -        $      -        $      -     $      -        $       -
   Zero Emissions Noosa Projects                       $        484    $         400     $          537    $     400    $     400       $      -        $      -        $          -        $      -        $      -     $      -        $       -
   Loan Redemption                                     $       1,003   $        1,210    $     1,210       $    1,241   $    1,272      $    1,304      $    1,419      $        1,573      $    1,612      $    1,653   $    1,700      $     1,748
 Total Other Works                                     $       4,364   $        7,456    $     8,869       $    4,304   $    3,875      $    3,233      $    3,415      $        3,864      $    4,145      $    4,471   $    3,570      $     1,944


 Total Capital Works Program                           $      56,642   $       39,418    $    51,333       $   65,456   $   70,830      $   37,451      $   31,747      $       26,273      $   22,357      $   24,242   $   21,815      $   18,446




                                                                                                                                                                                                                                             Page 425 of 476