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2020-07-10 SM Agenda - Item 3 - Attachment 1 - Noosa Council 2020-21 Budget Document
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Noosa Shire Council
CAPITAL PROGRAM INCLUDING FORECASTS
2020/21 Budget Statements
For the period ending 30 June
Current Original
Forecast
Budget Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Capital Program $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000
Capital Works
Bridges $ 1,152 $ 5,344 $ 3,307 $ 5,088 $ 6,028 $ 2,330 $ 1,500 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800
Car Parks $ - $ - $ - $ - $ 175 $ - $ - $ 200 $ 260 $ 630 $ 450
Cemeteries $ 60 $ - $ 94 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40
Coastal Canals and Waterways $ 190 $ 300 $ 1,911 $ 770 $ 821 $ 484 $ 460 $ 360 $ 460 $ 360 $ 350
Commercial Land & Property $ - $ 1,841 $ - $ - $ - $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
Community Facilities $ 4,975 $ 1,139 $ 321 $ 885 $ 254 $ 585 $ 548 $ 500 $ 301 $ 131 $ 237
Corporate Buildings $ 168 $ - $ 15 $ 180 $ 500 $ 1,000 $ 750 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
Environmental Health $ - $ - $ 26 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gravel Road Network $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 590 $ 410 $ 410 $ 410
Holiday Parks $ 2,898 $ - $ 195 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60
Libraries & Galleries $ 133 $ 725 $ 137 $ 587 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 574
Parks & Playgrounds $ 1,358 $ 780 $ 4,119 $ 1,486 $ 1,441 $ 1,392 $ 1,686 $ 1,050 $ 395 $ 395 $ 510
Pathways & Boardwalks $ 387 $ 766 $ 400 $ 1,170 $ 1,333 $ 1,633 $ 2,123 $ 2,277 $ 1,620 $ 1,602 $ 3,050
Public Amenities $ 594 $ - $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500
Public Transport Infrastructure $ 500 $ 250 $ 250 $ 52 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sealed Roads Network $ 5,694 $ 3,882 $ 5,808 $ 4,835 $ 6,362 $ 5,575 $ 5,654 $ 5,735 $ 6,818 $ 6,902 $ 7,732
Sports Ground and Facilities $ 50 $ - $ 100 $ - $ - $ - $ 952 $ 308 $ 569 $ 818
Stormwater Drainage $ 1,505 $ 1,715 $ 1,000 $ 430 $ 815 $ 607 $ 920 $ 993 $ 300 $ 300 $ 300
Streetscapes and Road Corridors $ 14 $ - $ 775 $ 2,950 $ 2,950 $ 2,500 $ 500 $ 1,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500
Transport and Infrastructure Management $ 5,366 $ 847 $ 490 $ 1,100 $ 1,521 $ 1,200 $ 2,033 $ 1,437 $ 606 $ 3,091 $ 500
Waste Management $ 638 $ 3,420 $ 1,296 $ 2,856 $ 100 $ 100 $ 100 $ 2,200 $ 3,100 $ 100 $ 100
Total Capital Works $ 26,091 $ 21,419 $ 21,155 $ 23,399 $ 23,596 $ 18,852 $ 17,722 $ 20,881 $ 20,164 $ 20,077 $ 20,331
Other Works
Asset Management $ 1,469 $ 3,109 $ 3,538 $ 3,674 $ 3,809 $ 3,688 $ 3,876 $ 3,341 $ 999 $ 1,015 $ 950
Fleet - Plant Replacement $ 1,254 $ 895 $ 1,306 $ 1,326 $ 2,079 $ 1,114 $ 854 $ 530 $ 1,065 $ 1,087 $ 1,108
Information Technology $ 907 $ 628 $ 600 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ -
Planning Scheme $ 1,151 $ 736 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Zero Emissions Noosa Project Implementation $ - $ 250 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ - $ - $ -
Total Capital Works $ 4,781 $ 5,618 $ 5,944 $ 5,750 $ 6,638 $ 5,552 $ 5,480 $ 4,621 $ 2,314 $ 2,352 $ 2,058
Total Capital Program $ 30,873 $ 27,037 $ 27,099 $ 29,149 $ 30,233 $ 24,404 $ 23,202 $ 25,502 $ 22,478 $ 22,428 $ 22,389
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cos threcomay 4 +4<CAPITAL PROGRAM INCLUDING FORECASTS
2020/21 Budget Statements
For the period ending 30 June
ee ee
Budget Budget
2020 2021 2022 PAIK} 2024 2025 2026 VLIYH A 2028 2029 2030
Capital Program $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000
Capital Works
Bridges $ 1,152 | $ 5,344 | $ 3,307 $ 5,088 $ 6,028 $ 2,330 $ 1,500 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800
Car Parks $ - $ 2 $ - $ - $ 175 $ - $ - $ 200 $ 260 $ 630 $ 450
Cemeteries $ 60 | $ - $ 94 §$ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40
Coastal Canals and Waterways $ 190 | $ 300 | $ 1,911 $ 770 $ 821 $ 484 $ 460 $ 360 $ 460 $ 360 $ 350
Commercial Land & Property $ - $ 1,841 | $ - $ - $ - $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
Community Facilities $ 4,975 |$ 1,139 | $ 321 $ 885 $ 254 $ 585 $ 548 $ 500 $ 301 $ 131 $ 237
Corporate Buildings $ 168 | $ - $ 15 $ 180 $ 500 $ 1,000 $ 750 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
Environmental Health $ - $ 2 $ 26 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gravel Road Network $ 410/1$ 410/$ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 590 $ 410 $ 410 $ 410
Holiday Parks $ 2,898 | $ - $ 195 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60
Libraries & Galleries $ 133 | $ 725 | $ 137 $ 587 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 574
Parks & Playgrounds $ 1,358 | $ 780 | $ 4,119 $ 1,486 $ 1,441 $ 1,392 $ 1,686 $ 1,050 $ 395 $ 395 $ 510
Pathways & Boardwalks $ 387 | $ 766 | $ 400 $ 1,170 $ 1,333 $ 1,633 $ 2,123 $ 2,277 $ 1,620 $ 1,602 $ 3,050
Public Amenities $ 5941 $ - $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500
Public Transport Infrastructure $ 500 | $ 250 | $ 250 $ 52 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sealed Roads Network $ 5,694 | $ 3,882 | $ 5,808 $ 4,835 $ 6,362 $ 5,575 $ 5,654 $ 5,735 $ 6,818 $ 6,902 $ 7,732
Sports Ground and Facilities $ 50] $ - $ 100 $ - $ - $ - $ 952 §$ 308 $ 569 $ 818
Stormwater Drainage $ 1,505 | $ 1,715 |$ 1,000 $ 430 $ 815 $ 607 $ 920 $ 993 $ 300 $ 300 $ 300
Streetscapes and Road Corridors $ 14]$ - $ 775 $ 2,950 $ 2,950 $ 2,500 $ 500 $ 1,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500
Transport and Infrastructure Management $ 5,366 | $ 847 | $ 490 $ 1,100 $ 1,521 $ 1,200 $ 2,033 $ 1,437 $ 606 $ 3,091 $ 500
Waste Management $ 638 | $ 3,420 | $ 1,296 $ 2,856 $ 100 $ 100 $ 100 $ 2,200 $ 3,100 $ 100 $ 100
Total Capital Works $ 26,091 | $ 21,419 | $ 21,155 $ 23,399 $ 23,596 $ 18,852 $ 17,722 $ 20,881 $ 20,164 $ 20,077 $ 20,331
Other Works
Asset Management $ 1,469 | $ 3,109 | $ 3,538 §$ 3,674 $ 3,809 $ 3,688 $ 3,876 $ 3,341 $§$ 999 $ 1,015 $ 950
Fleet - Plant Replacement $ 1,254 | $ 895 | $ 1,306 $ 1,326 $ 2,079 $ 1,114 $ 854 §$ 530 $ 1,065 $ 1,087 $ 1,108
Information Technology $ 907 | $ 628 | $ 600 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ -
Planning Scheme $ 1,151] $ 736 $ - § - § - § - § - § - §$ - § -
Zero Emissions Noosa Project Implementation $ - $ 250 | $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ - $ - $ -
Total Capital Works $ 5,944 $ 5,750 $ 6,638 $ 5,552 $ 5,480 $ 4,621 $ 2,314 $ 2,352 $ 2,058
Total Capital Program $ 27,099 $ 29,149 $ 30,233 $ ~—-24,404 $ ~—-23,202 $ = 25,502 $ ~—s 22,478 $ ~—-22,428 $ 22,389
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