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Noosa Council 2019-20 Budget Document
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Noosa Shire Council
2019/20 Budget Statements
CAPITAL PROGRAM INCLUDING FORECASTS
For the period ending 30 June
Current
Budget Forecast
Budget
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Capital Program $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000
Capital Works
Bridges $ 3,199 $ 2,501 $ 3,798 $ 1,218 $ 1,356 $ 2,575 $ 3,600 $ 2,300 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800
Car Parks $ 162 $ - $ 150 $ 625 $ 450 $ 450 $ 1,350 $ 900 $ 900 $ 980 $ 1,050
Cemeteries $ 35 $ 60 $ 52 $ 77 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40
Coastal Canals and Waterways $ 171 $ 415 $ 625 $ 430 $ 410 $ 511 $ 424 $ 400 $ 300 $ 400 $ 300
Commercial Land & Property $ 354 $ 3,420 $ 1,200 $ 150 $ 150 $ 150 $ 300 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
Community Facilities $ 988 $ 1,018 $ 260 $ 469 $ 222 $ 4 $ 435 $ 148 $ 300 $ 101 $ 131
Corporate Buildings $ 922 $ - $ 1,015 $ 500 $ 750 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
Gravel Road Network $ 1,146 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410
Holiday Parks $ 1,029 $ 2,410 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 120 $ 60 $ 60 $ 60
Libraries & Galleries $ 1,513 $ 15 $ 25 $ 537 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287
Parks & Playgrounds $ 857 $ 1,275 $ 5,866 $ 1,346 $ 2,245 $ 1,648 $ 899 $ 661 $ 395 $ 395 $ 395
Pathways & Boardwalks $ 5,080 $ 274 $ 1,750 $ 2,111 $ 2,553 $ 1,438 $ 855 $ 1,567 $ 1,725 $ 2,664 $ 1,614
Public Amenities $ 70 $ 577 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 707 $ 500 $ 500 $ 500
Public Transport Infrastructure $ 518 $ 500 $ - $ 52 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sealed Roads Network $ 3,616 $ 5,537 $ 5,164 $ 5,893 $ 6,948 $ 5,329 $ 5,075 $ 5,154 $ 5,235 $ 5,318 $ 5,402
Sports Ground and Facilities $ - $ - $ 50 $ - $ - $ - $ 952 $ 508 $ 1,186 $ 2,578 $ 462
Stormwater Drainage $ 530 $ 1,680 $ 450 $ 1,165 $ 737 $ 800 $ 493 $ 894 $ 406 $ 300 $ 300
Streetscapes and Road Corridors $ 170 $ - $ 175 $ 2,890 $ 2,950 $ 2,500 $ 250 $ 500 $ 2,900 $ 1,000 $ 2,500
Transport and Infrastructure Management $ 3,052 $ 3,578 $ 1,650 $ 1,220 $ 1,100 $ 1,358 $ 1,120 $ 3,996 $ 500 $ 500 $ 500
Waste Management $ 114 $ 455 $ 731 $ 2,900 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
Total Capital Works $ 23,526 $ 24,125 $ 23,931 $ 22,553 $ 21,268 $ 18,410 $ 17,400 $ 19,092 $ 17,444 $ 17,833 $ 16,251
Other Works
Asset Management $ 725 $ 1,390 $ 1,260 $ 1,160 $ 940 $ 910 $ 810 $ 810 $ 810 $ 310 $ 310
Fleet - Plant Replacement $ 1,840 $ 1,484 $ 582 $ 1,306 $ 1,326 $ 2,079 $ 1,114 $ 854 $ 530 $ 1,065 $ 1,087
Information Technology $ 878 $ 800 $ 450 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300
Planning Scheme $ 1,422 $ 600 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Capital Works $ 4,865 $ 4,274 $ 2,292 $ 2,766 $ 2,566 $ 3,289 $ 2,224 $ 1,964 $ 1,640 $ 1,675 $ 1,697
Total Capital works Program $ 28,391 $ 28,399 $ 26,223 $ 25,319 $ 23,834 $ 21,699 $ 19,624 $ 21,056 $ 19,084 $ 19,508 $ 17,948
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Noosa Shire Council CAPITAL PROGRAM INCLUDING FORECASTS
2019/20 Budget Statements
For the period ending 30 June
eS ee
Current
2019 2020 2021 2022 VLIPR} 2024 2025 2026 VLIYH A 2028 2029
Capital Program $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000 $,000
Capital Works
Bridges $ 3,199 | $ 2,501 | $ 3,798 $§$ 1,218 $ 1,356 $ 2,575 $ 3,600 $ 2,300 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800
Car Parks $ 1621 $ - $ 150 $ 625 $ 450 $ 450 $ 1,350 $ 900 $ 900 $ 980 $ 1,050
Cemeteries $ 35 | $ 60 | $ 52 $ 77 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40
Coastal Canals and Waterways $ 171 1$ 415] $ 625 $ 430 $ 410 $ 511 $ 424 $ 400 $ 300 $ 400 $ 300
Commercial Land & Property $ 3541 $ 3,420 | $ 1,200 $ 150 $ 150 $ 150 $ 300 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
Community Facilities $ 988 | $ 1,018 | $ 260 $ 469 $ 222 $ 4 $ 435 $ 148 §$ 300 $ 101 $ 131
Corporate Buildings $ 922 | $ - $ 1,015 $ 500 $ 750 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
Gravel Road Network $ 1,146 | $ 410/$ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410 $ 410
Holiday Parks $ 1,029 | $ 2,410 | $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 120 $ 60 $ 60 $ 60
Libraries & Galleries $ 1,513 | $ 15|$ 25 §$ 537 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287 $ 287
Parks & Playgrounds $ 857 | $ 1,275 | $ 5,866 $ 1,346 $ 2,245 $§$ 1,648 $ 899 $ 661 $ 395 $ 395 $ 395
Pathways & Boardwalks $ 5,080 | $ 274|$ 1,750 $ 2,111 $ 2,553 $ 1,438 $ 855 $ 1,567 $ 1,725 $ 2,664 $ 1,614
Public Amenities $ 701 $ 5771 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 707 $ 500 $ 500 $ 500
Public Transport Infrastructure $ 518 | $ 500 | $ - $ 52 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sealed Roads Network $ 3,616 | $ 5,537 | $ 5,164 §$ 5,893 $ 6,948 $ 5,329 $ 5,075 $ 5,154 $§$ 5,235 $§$ 5,318 $ 5,402
Sports Ground and Facilities $ - $ 5 $ 50 $ - $ - $ - $ 952 $ 508 $ 1,186 $ 2,578 $ 462
Stormwater Drainage $ 530 | $ 1,680 | $ 450 $ 1,165 $ 737 $ 800 $ 493 $ 894 $ 406 $ 300 $ 300
Streetscapes and Road Corridors $ 1701 $ - $ 175 $ 2,890 $ 2,950 $ 2,500 $ 250 $ 500 $ 2,900 $ 1,000 $ 2,500
Transport and Infrastructure Management $ 3,052 | $ 3,578 | $ 1,650 $ 1,220 $ 1,100 $ 1,358 $ 1,120 $ 3,996 $ 500 $ 500 $ 500
Waste Management $ 1141$ 455 | $ 731 §$ 2,900 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
Total Capital Works $ 23,526 | $ 24,125 | $ 23,931 $ 22,553 $ 21,268 $ 18,410 $ 17,400 $ 19,092 $ 17,444 $ 17,833 $ 16,251
Other Works
Asset Management $ 725 | $ 1,390 | $ 1,260 $ 1,160 $ 940 $ 910 $ 810 $ 810 $ 810 $ 310 $ 310
Fleet - Plant Replacement $ 1,840 | $ 1,484 | $ 582 $ 1,306 $ 1,326 $ 2,079 $ 1,114 $ 854 §$ 530 $ 1,065 $ 1,087
Information Technology $ 878 | $ 800 | $ 450 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300
Planning Scheme $ 1,422 | $ 600 | $ - $ -_ $ - $ -_ $ - $ -_$ : $ -_$ :
Total Capital Works $ 2,292 $ 2,766 $ 2,566 $ 3,289 $ 2,224 $ 1,964 $ 1,640 $ 1,675 $ 1,697
Total Capital works Program $ 26,223 $ 25,319 $ 23,834 $ 21,699 $ 19,624 $ 21,056 $ 19,084 $ 19,508 $ 17,948
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